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2021中級《審計理論與實務》習題：內部控制系統

來源: 正保會計網校 編輯：小辣椒 2021/05/24 08:58:57　 字體：大小

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中級《審計理論與實務》習題：

在一個設計適當的內部控制系統中，同一名職員可以負責：

A、接受保管現金，并登記現金日記賬 

B、接受和保管支票，并批準注銷客戶的應收賬款 

C、保管空白支票和銀行預留印鑒 

D、批準付款與簽發支票 

查看答案解析
A
【解析】

主要的職責分離有業務的批準與執行相分離、業務的執行與記錄相分離、不相容的會計責任之間相分離、資產的保管與會計相分離、資產的保管與賬實核對相分離、計算機信息系統部門內部以及信息部門與使用部門之間的職責分離。 

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