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2020稅務(wù)師題庫涉稅服務(wù)實務(wù)試題:代理填制增值稅納稅申報表

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:水冰月 2020/09/09 21:54:14  字體:

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2【單項選擇題】

納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在( )。

A.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”

B.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”

C.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”

D.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第9欄“本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證”

查看答案解析
【答案】
C
【解析】

考查知識點:代理填制增值稅納稅申報表

參考解析:納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”對應(yīng)欄次中。取得增值稅專用發(fā)票以外的扣稅憑證——增值稅電子普通發(fā)票,注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。

學(xué)習(xí)過程中,要配合大量做題練習(xí),鞏固基礎(chǔ)知識。稅務(wù)師考試主要考查基礎(chǔ)知識點,如果平時通過做題,掌握好基礎(chǔ)知識,考試是不用擔(dān)心的。

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稅務(wù)師考前怎么復(fù)習(xí)

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