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涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)練習(xí)題及答案:代理填制增值稅納稅申報表

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:水冰月 2021/03/23 19:05:34  字體:

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【單項選擇題】納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在( )。

A.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”

B.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣”

C.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”

D.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第9欄“本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證”

查看答案解析
【答案】
C
【解析】

考查知識點(diǎn):代理填制增值稅納稅申報表

參考解析:納稅人購進(jìn)國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第1欄“(一)認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”對應(yīng)欄次中。取得增值稅專用發(fā)票以外的扣稅憑證——增值稅電子普通發(fā)票,注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定可抵扣的進(jìn)項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中。

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