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小規模納稅人按月計提增值稅，轉營業外收入是否交企業所得稅

來源: 正保會計網校 編輯：qizhenzhen 2024/01/10 15:30:17　字體：大 小
問：小規模納稅人按月計提增值稅，季度末符合免征條件不用交，轉營業外收入是否交企業所得稅？


答：小規模納稅人在取得銷售收入時，應當按照稅法的規定計算應交增值稅，并確認為應交稅費，在達到增值稅規定的免征增值稅條件時，將有關應交增值稅金額轉入當期損益，按企業所得稅相關規定計算繳納企業所得稅。

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