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銀行營改增之前收取的手續費已交營業稅但未開發票，如何開具

來源: 正保會計網校 編輯：qizhenzhen 2024/02/28 09:35:15　字體：大 小
問：銀行營改增之前收取的手續費已交營業稅但未開發票，客戶要發票如何開具？


答：《國家稅務總局關于明確中外合作辦學等若干增值稅征管問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第42號）第七條規定，納稅人2016年5月1日前發生的營業稅涉稅業務，包括已經申報繳納營業稅或補繳營業稅的業務，需要補開發票的，可以開具增值稅普通發票。納稅人應完整保留相關資料備查。 

開具發票時，在開票系統里選擇“603 已申報繳納營業稅未開票補開增值稅普通發票”項目。

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