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為境外單位代扣代繳的增值稅稅額是否可以從銷項稅額中抵扣

來源: 正保會計網校 編輯：qizhenzhen 2024/06/17 15:22:12　字體：大 小
問：公司支付境外單位咨詢費，為境外單位代扣代繳的增值稅稅額是否可以從銷項稅額中抵扣稅？


答：參考《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件1，從境外單位或者個人購進服務、無形資產或者不動產，自稅務機關或者扣繳義務人取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額符合抵扣條件的，準予從銷售稅額中抵扣。納稅人憑完稅憑證抵扣進項稅額的，應當具備書面合同、付款證明和境外單位的對賬單或者發票。資料不全的，其進項稅額不得從銷項稅額中抵扣。

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