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如何填寫小規(guī)模納稅人增值稅表中的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問(wèn)時(shí)間:06/18 18:27
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歐陽(yáng)老師
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小規(guī)模納稅人增值稅表中的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫方法如下:
1. 銷售額:銷售額是指小規(guī)模納稅人在一定期間內(nèi)的銷售收入總額,包括應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。填寫時(shí)應(yīng)按照稅率分類填寫,分別填寫應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額。如果銷售額中含有免稅、不征稅或出口退稅的銷售額,應(yīng)分別填寫在相應(yīng)的欄目中。
2. 進(jìn)項(xiàng)稅額:進(jìn)項(xiàng)稅額是指小規(guī)模納稅人在一定期間內(nèi)購(gòu)進(jìn)的應(yīng)稅貨物、應(yīng)稅勞務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)的增值稅稅額。填寫時(shí)應(yīng)按照稅率分類填寫,分別填寫購(gòu)進(jìn)應(yīng)稅貨物、應(yīng)稅勞務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額。如果進(jìn)項(xiàng)稅額中含有免稅、不征稅或出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)分別填寫在相應(yīng)的欄目中。

需要注意的是,填寫銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)應(yīng)注意準(zhǔn)確性和規(guī)范性,以避免出現(xiàn)填寫錯(cuò)誤和漏填的情況。同時(shí),應(yīng)及時(shí)將銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額納入會(huì)計(jì)賬簿中進(jìn)行核算,確保賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
2023-06-18 18:33:26
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