差旅費(fèi)報銷單的審核流程一般包括以下幾個步驟：
1.填寫差旅費(fèi)報銷單：員工根據(jù)實(shí)際差旅情況，填寫差旅費(fèi)報銷單，包括差旅費(fèi)用明細(xì)、日期、出差地點(diǎn)等信息。
2.提交報銷單：員工將填好的差旅費(fèi)報銷單提交給上級主管或財務(wù)部門。
3.初審：上級主管或財務(wù)部門負(fù)責(zé)對差旅費(fèi)報銷單進(jìn)行初步審核，核對報銷單上的信息是否完整、準(zhǔn)確，并檢查費(fèi)用是否符合公司的差旅政策。
4.復(fù)審：財務(wù)部門或?qū)徍巳藛T對初審?fù)ㄟ^的差旅費(fèi)報銷單進(jìn)行復(fù)審，核對報銷單上的費(fèi)用是否合理、合規(guī)，并進(jìn)行必要的審批。
5.審批：負(fù)責(zé)審批的主管或財務(wù)負(fù)責(zé)人對差旅費(fèi)報銷單進(jìn)行最終審批，確認(rèn)報銷金額的合理性和準(zhǔn)確性。
6.支付：經(jīng)過審批通過的差旅費(fèi)報銷單，財務(wù)部門會進(jìn)行支付，將報銷金額支付給員工。

需要注意的是，不同公司和組織可能會有不同的審核流程和審批權(quán)限，具體的審核流程可能會有所不同。同時，公司還可以根據(jù)需要設(shè)置額外的審核環(huán)節(jié)，如財務(wù)總監(jiān)或董事會的審批等。