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業務員報銷差旅費的流程是怎樣的順序



出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,并詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等,出差請單主管領導批準。
借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規定辦理借款手續,出納按規定支付所借款項。
返回報銷:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,財務經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
2023 12/09 21:29
