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業(yè)務(wù)員報銷差旅費的流程是怎樣的順序

84784967| 提問時間:2023 12/09 21:25
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
出差申請:擬出差人員首先填寫《出差申請表》,并詳細(xì)注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等,出差請單主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 借支差旅費:出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù),出納按規(guī)定支付所借款項。 返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜,根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》,部門經(jīng)理審核簽字,財務(wù)部審核簽字,財務(wù)經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
2023 12/09 21:29
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