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問(wèn)題已解決

土地增值稅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)不得抵扣的增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加是不能抵扣的嗎?

| 提問(wèn)時(shí)間:07/29 10:28
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)學(xué)碩士,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血,言簡(jiǎn)意賅。
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您指的是轉(zhuǎn)讓新建項(xiàng)目計(jì)算土地增值稅的時(shí)候嗎?

計(jì)算土地增值稅的時(shí)候,如果是因轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目而發(fā)生的不得抵扣的增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加是可以作為轉(zhuǎn)讓與房產(chǎn)相關(guān)的稅金扣除的。

轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

具體扣除項(xiàng)目

扣除標(biāo)準(zhǔn)

新建項(xiàng)目

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)

拿地

①取得土地使用權(quán)所支付的金額

據(jù)實(shí)扣除(成本+契稅)

建房

②房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本

據(jù)實(shí)扣除

③房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)費(fèi)用

利息明確

利息+(①+②)×省級(jí)政府確定的比例

利息不明確

(①+②)×省級(jí)政府確定的比例

銷售

④與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金

不得抵扣的增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加

優(yōu)惠

⑤加計(jì)扣除額

(①+②)×20%

非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)

拿地

建房

銷售

不同

不得抵扣的增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅


2022-07-29 10:28:00
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