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用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)在5月份匯算清繳的企業(yè)所得稅,用的以前年度損益調(diào)整科目?對(duì)以后有什么影響嗎

84785017| 提問時(shí)間:01/02 23:36
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
使用“以前年度損益調(diào)整”科目對(duì)5月份匯算清繳的企業(yè)所得稅進(jìn)行處理會(huì)對(duì)企業(yè)的應(yīng)納稅所得額、稅款計(jì)算、稅務(wù)申報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表以及未來稅務(wù)處理的合規(guī)性產(chǎn)生影響。根據(jù)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的最新規(guī)定,雖然“以前年度損益調(diào)整”科目并非是強(qiáng)制規(guī)定的科目,但如果小企業(yè)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中需要對(duì)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)進(jìn)行核算,可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況增設(shè)相關(guān)科目。然而,這種調(diào)整應(yīng)當(dāng)在留存收益表(或股東權(quán)益表)中以稅后凈影響額列示,且調(diào)整后的“以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)無余額。
01/02 23:46
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