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就是說,這個季度一月份不是要報那個增值稅嘛,那沒辦法就是報增值稅,然后我們不是在這個今年的2025年6月份不是要報去年的年報嗎。年報的意思就就是說我去年有銷售額大概有90萬嘛,那我去年廠家都沒有給我們開那個發票,那我用今年的發票去做去年那個賬可以嗎。就是我們也是小規模納稅人嘛,那我們有收入,我們也要做一點費用。費用我們就是叫廠家給我們開發票嘛。那廠家的發票也只能在1月份這幾個月來補。開給我們,那到時候有沒有關系到,嗯,6月份的那個年報,就是要報去年年報的那個問題。

84784948| 提問時間:01/06 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
他今年給你開的發票是你去年銷售出去的嗎?如果是的話,那就可以。用利潤分配未分配利潤來做。
01/06 11:05
84784948
01/06 11:13
是的,所以在6月份報2024年年報的時候,我可以把這些發票作為費用嗎?
郭老師
01/06 11:14
可以的,可以這么做。
84784948
01/06 11:20
增值稅是沒辦法調整的,是嗎
84784948
01/06 11:22
上個季度開了90多萬,核準一個季度30萬,那我是不是要90萬全額繳納增值稅,沒辦法調整,是嗎
郭老師
01/06 11:24
是的是的,季度30萬,普通發票可以免增值稅。
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