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問題已解決
老師幫我整理一份，應交稅費是借方余額和貸方余額的年末結轉分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-應交增值稅-銷項 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-未交增值稅
01/06 11:22
84784961 
01/06 11:23
年末的轉出未交增值稅，已經交了，結轉到哪個科目
文文老師 
01/06 11:25
借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
84784961
01/06 11:26
我意思是年末結轉，已經交過的轉出的未交增值稅三級科目，結轉到哪個科目
文文老師
01/06 11:29
全部都轉到應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:30
我把之前交過的，轉出未交增值稅都結轉到應交增值稅進項稅額，這樣可以嗎
文文老師
01/06 11:33
全部都轉到應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:36
轉到未交增值稅，那交了部分已經記過貸銀行了，這個分錄怎么做呢
文文老師
01/06 11:39
交的分錄是如何做的
84784961
01/06 11:40
就是借：未交增值稅貸銀行
文文老師
01/06 11:44
已經是應交稅費-未交增值稅
不用再結轉了
84784961
01/06 11:45
那我的轉出未交增值稅有余額啊，不用結轉為0嗎
文文老師
01/06 11:49
轉出未交增值稅，這是三級明細，全部結轉到
應交稅費-未交增值稅
84784961
01/06 11:51
老師我明白您的意思，就是之前的繳過的轉出未交增值稅不用結轉為0嗎？然后余額就應該是本月的轉出未交增值稅
文文老師
01/06 11:55
所有的三級明細全部結轉到二級明細 應交稅費-未交增值稅
下月要繳的增值稅，就是未交增值稅貸方余額
84784961
01/06 12:03
我這么操作了一下，那這個應交稅費未交增值稅的貸方余額是和本月應該交的稅額對著嗎
文文老師
01/06 14:33
是，應交稅費未交增值稅的貸方余額是和本月應該交的稅額對著
84784961
01/06 14:42
那我這個轉出未交增值稅余額是本月應該交的數，未交增值稅不是和本月應該交的一致，是什么原因呢
文文老師
01/06 14:52
這是增值稅的計提分錄 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
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