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問(wèn)題已解決

老師幫我整理一份,應(yīng)交稅費(fèi)是借方余額和貸方余額的年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 11:21
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
01/06 11:22
84784961
01/06 11:23
年末的轉(zhuǎn)出未交增值稅,已經(jīng)交了,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
文文老師
01/06 11:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784961
01/06 11:26
我意思是年末結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)交過(guò)的轉(zhuǎn)出的未交增值稅三級(jí)科目,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
文文老師
01/06 11:29
全部都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784961
01/06 11:30
我把之前交過(guò)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎
文文老師
01/06 11:33
全部都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784961
01/06 11:36
轉(zhuǎn)到未交增值稅,那交了部分已經(jīng)記過(guò)貸銀行了,這個(gè)分錄怎么做呢
文文老師
01/06 11:39
交的分錄是如何做的
84784961
01/06 11:40
就是借:未交增值稅貸銀行
文文老師
01/06 11:44
已經(jīng)是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 不用再結(jié)轉(zhuǎn)了
84784961
01/06 11:45
那我的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額啊,不用結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎
文文老師
01/06 11:49
轉(zhuǎn)出未交增值稅,這是三級(jí)明細(xì),全部結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784961
01/06 11:51
老師我明白您的意思,就是之前的繳過(guò)的轉(zhuǎn)出未交增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?然后余額就應(yīng)該是本月的轉(zhuǎn)出未交增值稅
文文老師
01/06 11:55
所有的三級(jí)明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)到二級(jí)明細(xì) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月要繳的增值稅,就是未交增值稅貸方余額
84784961
01/06 12:03
我這么操作了一下,那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的貸方余額是和本月應(yīng)該交的稅額對(duì)著嗎
文文老師
01/06 14:33
是,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的貸方余額是和本月應(yīng)該交的稅額對(duì)著
84784961
01/06 14:42
那我這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是本月應(yīng)該交的數(shù),未交增值稅不是和本月應(yīng)該交的一致,是什么原因呢
文文老師
01/06 14:52
這是增值稅的計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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