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問題已解決

老師,我們公司使用權資產形成了遞延所得稅負債,目前公司凈利潤還是虧損狀態,這樣要做遞延所得稅負債的計提嗎

84784958| 提問時間:01/06 11:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,是需要做的。
01/06 11:26
84784958
01/06 11:34
那文本應該怎么寫
宋生老師
01/06 11:34
你好,你說的文本是什么?會計分錄嗎
84784958
01/06 11:36
寫預提2024年企業所得稅可以嗎 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債
宋生老師
01/06 11:42
確認遞延所得稅負債:在資產負債表日,如果確認的遞延所得稅負債大于當前余額,則需要增加遞延所得稅負債,并相應調整所得稅費用 。 賬務分錄: 借:所得稅費用——遞延所得稅 貸:遞延所得稅負債
84784958
01/06 11:43
為什么遞延所得稅負債科目在貸方那?
宋生老師
01/06 11:45
你好,我給的分數跟你的是一樣的呀,只是有一個2級科目而已。
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