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老師,12月發票把9萬多開成90多萬,這個月紅沖的話,12月收入怎么做?賬務處理怎么做,跨年紅沖收入這種,分錄怎么做

84784983| 提問時間:01/07 10:16
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
你好 按照收到的紅字發票 借:應收賬款 紅字 貸:以前年度損益調整 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字 收到藍字 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
01/07 10:23
84784983
01/07 10:25
我們是銷售方,問的是銷售方的處理
Fenny老師
01/07 10:29
字打錯了,是按“”開”出去的紅字發票和藍字發票來分別調整。因為跨年了,主營業務收入要用以前年度損益調整科目來體現。
Fenny老師
01/07 10:29
開的紅字票 借:應收賬款 紅字 貸:以前年度損益調整 紅字 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)紅字 開藍字票以后 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84784983
01/07 10:31
有的老師說直接做主營業務收入負數,損益類科目不用“以前年度損益調整科目?
Fenny老師
01/07 10:34
你們是小企業會計準則的話,可以直接用未來適用法來調,就可以不用“以前年度損益調整”科目,直接用主營業務收入
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