是商貿(mào)的

借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

哦哦，如果生產(chǎn)又是怎么樣的？

把庫存商品改成原材料

謝謝哈，另外我想問一下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的增值稅申報(bào)表，這部分金額是不是應(yīng)該填寫在應(yīng)稅貨物銷售額里面，因?yàn)橐灿?3%的稅率，但是系統(tǒng)讀取免稅那邊了，是不是我要改過來？

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要交稅，出口免稅的話是不交稅，你們屬于哪種？

這個(gè)月有三種，1.出口0稅率轉(zhuǎn)內(nèi)銷，2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的，3.正常出口的，我沒碰到過不會(huì)填，請問第一是不是填應(yīng)稅貨物銷售額，第二個(gè)應(yīng)該不影響銷售額不用填，第三個(gè)填免稅貨物銷售額？自動(dòng)讀取的我發(fā)現(xiàn)不對要改一下

第二個(gè)免稅和退稅一樣。商貿(mào)的就在免稅銷售額里面填寫。

免稅和退稅、增值稅申報(bào)是一樣。

不太懂，就增值稅主表上數(shù)據(jù)填寫

附表1，主表你自己能填寫進(jìn)去嗎？主表不都自動(dòng)取數(shù)？附表一第一種13%銷售貨物。 第二種免稅銷售貨物。 第三種免稅銷售貨物。

圖片發(fā)不了，就主表銷售額里面，一）按適用稅率計(jì)稅銷售額，填公司第一個(gè)出口0稅率但轉(zhuǎn)開內(nèi)銷發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的銷售，四）免稅銷售額，填正常出口普通0稅率銷售

你好不對，第一行只填寫13%的，然后剩下的那兩個(gè)填寫到出口免稅銷售額