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收到返還的個稅手續費,賬務怎么處理?

84784950| 提問時間:01/13 14:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,借,銀行存款貸,其他業務收入,應交稅費,應交增值稅。
01/13 14:51
84784950
01/13 14:53
是一般納稅人,稅率多少?這個金額填到哪一行?
宋生老師
01/13 14:53
你好,這個是填入到服務和不動產那一行,按照6%的服務費。
84784950
01/13 14:55
附表一嗎?
宋生老師
01/13 14:55
你好,是的,附表一和主表都需要。
84784950
01/13 15:01
是這里嗎?第一次退費不會填
84784950
01/13 15:02
您能拍個圖片嗎?
宋生老師
01/13 15:07
你好,這個是填在第5行。
84784950
01/13 15:08
第五行第幾列?
宋生老師
01/13 15:15
你好,就是第一列銷售額
84784950
01/13 15:29
是未開具發票中的銷售額吧?
84784950
01/13 15:30
是這里嗎?
宋生老師
01/13 15:31
你好,對的,就是在這里。
84784950
01/13 15:32
謝謝老師耐心解答!
宋生老師
01/13 15:33
你好,不用客氣的。麻煩給個五星好評。謝謝
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