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之前留抵了,沒有結轉銷項和進項,這個月需要繳納增值稅,需要把之前的銷項和進項一起結轉嗎?

84785045| 提問時間:01/14 12:53
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好, 不需要結轉這兩個科目 單獨做一筆分錄就行 借 應交稅費應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅
01/14 12:54
84785045
01/14 12:55
你是說之前的不需要結轉這兩個嗎?還是這個月需要交稅也不用結轉
apple老師
01/14 13:00
對的,從頭到尾,都不用把這兩個科目給結轉為0 如果哪個月要交稅,那么,就做上面我寫的分錄就行 但是,好多實操課中,他們也教了,不管是否交稅,每月都把進銷項 給為0 其實不是正確的做法, 但是,也確實不會導致賬務發生錯誤,所以,一定想要結平這兩個科目,做也不會產生任何不良影響
84785045
01/14 13:01
那我一直結轉了,還需要這樣結轉嗎
apple老師
01/14 13:03
如果已經結轉了,就不用再這么做了,? 最終賬上能體現出 要交多少增值稅 就行?
84785045
01/14 13:04
那轉出未交增值稅也是不會平的不是嗎
apple老師
01/14 13:08
如果按照正確的方法做 每個科目幾乎都不會 平,都有數據的
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