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老師,一般納稅人月末,增值稅銷項進項結轉,以及增值稅計提結轉,繳納,留抵的完整分錄有嗎

84785033| 提問時間:2024 05/22 10:16
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024 05/22 10:16
84785033
2024 05/22 10:24
如果銷項稅額小于進賬,不用做會計分錄吧,
樸老師
2024 05/22 10:29
可以做也可以不做的 都可以
84785033
2024 05/22 10:42
老師,一個月中,計提工資社保公積金,發放,結轉的,完整會計分錄怎么編織,有銷售部門和管理部門
樸老師
2024 05/22 10:43
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
84785033
2024 05/22 10:43
不能用其他應付款科目嗎
樸老師
2024 05/22 10:45
可以的 先發工資后交社保就用其他應付款 先交社保后發工資就用其他應收款
84785033
2024 05/22 10:57
我們是先發工資后交社保,先發放,后結轉的工資,
84785033
2024 05/22 10:57
4月應付工資, 借:應付職工薪酬 197550.22 貸 銀行存款 175839.77 其他應付款 21959.83 結轉4月工資 借:銷售費用-結轉部門工資-基礎設施事業部 30907.49 銷售費用-結轉部門工資-先進制造事業部 37840.32 銷售費用-結轉部門工資-營銷服務公司 22908.69 銷售費用-結轉部門工資-湖南-聞鼎 12906.83 管理費用 -綜合管理人員工資 93796.89 貸:應付職工薪酬-工資 197550.22
84785033
2024 05/22 10:58
這樣的,社保和工資沒分開,
樸老師
2024 05/22 11:04
你可以自己分開的哦
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