其他公司的月餅款經我們公司走賬，都有票，這個分錄該怎么做

不能配合走賬的。虛構業務可能涉嫌虛開發票

可以走代付的

別人幫我代付了，可以走嗎

我開出的發票匯款，我該怎么做分錄

你們只是代付，就掛其他應付款，沖平就是，不做你們的費用

那月餅廠家給我們開的發票，我需要做成本嗎

那個是你們代購的，不做費用，收付款都掛其他應付款，沖平就是

收到月餅廠家給我開的發票，我該怎么做分錄

你只管付款，再收款，那個發票跟你們公司無關，你們只是代購，除非你們要開票給代購的公司

把付款和收款的科目沖平就是了。本身只是代購不做費用。你們要開票給對方，就要做成本，開票做收入

我們也開票給購買方的，10月份就開始開票給購買方（公司)，我做的分錄是借：銀行存款 貸：其他應付款 代付公司名稱。共開了8萬的月餅票，本月收到廠家給我開的月餅發票8萬，我不知道怎么做賬了

你們要開發票就計入 借：銀行存款 貸：主營業務收入 ? ? ? ?應交稅費-增值稅 取得發票 借：主營業務成本 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項 貸：銀行存款 如果只是開的收據 借：銀行存款 ?貸：其他應付款 代買月餅后交貨 借：其他應付款 ?貸：銀行存款