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上個月開票出去是調味品，暫估成本，但是后續收到成本票是醬油雞精明細，這個怎么調賬
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實際銷售出去就是醬油
雞精
是的話借應付帳款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品貸應付帳款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
01/14 20:26
84785013 
01/14 20:28
直接做到來票的當月就可以嗎
郭老師 
01/14 20:29
你好可以的
可以的
84785013
01/14 20:30
借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤，會不會不平呀，之前月份賬結轉了
84785013
01/14 20:32
做的，借庫存商品-調味品，貸應付賬款暫估。借主營業務成本，貸本年利潤。借本年利潤，貸未分配利潤
84785013
01/14 20:32
這個月末結轉下個月收到票分錄怎么做
郭老師
01/14 20:34
因為跨年了，損益類的科目用利潤分配未分配利潤來代替了，這個不影響的。
84785013
01/14 20:41
因為借應付賬款，貸庫存商品都沖了一次，再借庫存商品，貸利潤分配未分配利潤賬，庫存是不是有問題
郭老師
01/14 20:46
第一個是充暫估入庫。
第二個是沖結轉的成本。
84785013
01/14 21:07
好的知道啦
郭老師
01/14 21:08
不用客氣
早點休息
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