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問(wèn)題已解決

你好老師,小微增值稅主表,第9.10行填免稅銷售額寫76099.3元,,,那本期免稅額第19、20行怎么填呢?都是開(kāi)百分之的票

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:01/17 13:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
若小微企業(yè)增值稅主表第 9、10 行免稅銷售額為 76099.3 元,且開(kāi) 1% 的票: 第 19 行本期免稅額:填76099.3*3%=2282.98元。 第 20 行小微企業(yè)免稅額:一般也填2282.98元。
01/17 13:21
84784951
01/17 13:24
上個(gè)季度的,現(xiàn)在想修改,更正就去為什么提交不了呢
84784951
01/17 13:26
這是什么原因呢,直接點(diǎn)更正的
84784951
01/17 13:27
其他附表需要填嗎
樸老師
01/17 13:28
你看下提示是什么
84784951
01/17 13:29
我截圖你看的到嗎
樸老師
01/17 13:32
減免稅明細(xì) 表填寫了嗎
84784951
01/17 13:33
沒(méi)有填,減免稅怎么填呢
樸老師
01/17 13:36
這個(gè)填寫減免的稅額
84784951
01/17 14:22
需要填嗎?就是百分之5的專票開(kāi)了13400元,百分之普票開(kāi)了68933.16元。需要填哪些表,填在哪里
樸老師
01/17 14:22
填寫主表和附表四減免稅明細(xì)表 填寫減免的普票稅額
84784951
01/17 14:28
現(xiàn)在只有這些表,沒(méi)有附表四
樸老師
01/17 14:31
同學(xué)你好 第5欄填寫價(jià)稅合計(jì)收入 第13欄填寫百分之五的價(jià)稅合計(jì)收入金額 11欄填寫扣除額
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