問題已解決
你好老師,小微增值稅主表,第9.10行填免稅銷售額寫76099.3元,,,那本期免稅額第19、20行怎么填呢?都是開百分之的票



若小微企業增值稅主表第 9、10 行免稅銷售額為 76099.3 元,且開 1% 的票:
第 19 行本期免稅額:填76099.3*3%=2282.98元。
第 20 行小微企業免稅額:一般也填2282.98元。
01/17 13:21

84784951 

01/17 13:24
上個季度的,現在想修改,更正就去為什么提交不了呢

84784951 

01/17 13:26
這是什么原因呢,直接點更正的

84784951 

01/17 13:27
其他附表需要填嗎

樸老師 

01/17 13:28
你看下提示是什么

84784951 

01/17 13:29
我截圖你看的到嗎

樸老師 

01/17 13:32
減免稅明細 表填寫了嗎

84784951 

01/17 13:33
沒有填,減免稅怎么填呢

樸老師 

01/17 13:36
這個填寫減免的稅額

84784951 

01/17 14:22
需要填嗎?就是百分之5的專票開了13400元,百分之普票開了68933.16元。需要填哪些表,填在哪里

樸老師 

01/17 14:22
填寫主表和附表四減免稅明細表
填寫減免的普票稅額

84784951 

01/17 14:28
現在只有這些表,沒有附表四

樸老師 

01/17 14:31
同學你好
第5欄填寫價稅合計收入
第13欄填寫百分之五的價稅合計收入金額
11欄填寫扣除額
