老師 我們第九欄就是未開票收入 價稅合計額 合適嗎

你好，你是免稅的稅率嗎？如果是的話是這么做的。

不超過45萬的數字 就幾千塊錢 沒發開票的

是3%的業務嗎？如果是的話，你收到多少錢？未開具發票一欄填寫到第九欄填寫多少？

比如收到了100，這個就填寫到第十欄，然后第九欄它是自動取出的，第九輪的金額乘以3%填寫到第19行。

是3％的業務 是小規模納稅人 只能3％的

同學還有5%的業務。不光是3%的。

老師 我們就收了1620元 那就是第十欄直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了嗎

是的是的，是這么做的。

老師 系統又提示您在申報表第2欄或第5欄填有數據，請確認您本期是否在主管稅務機關或外出經營代開專用發票、鑒證咨詢業代自開專用發票和住宿業代自開專用發票。如果是請確認；否則請點擊取消，并調整相應數據。 這個直接點確定嗎

你好，你開過專票的嗎？

沒開過專票的話，在第一到第八行不要填寫。

開了專票了 對方要求專票

你好，專票的在前面填寫截圖你的申報表，要么你就說一下明細的，你問的時候就問起了19行，也沒有說前面的業務

只有3%的在第一行和第二行里面填寫普通發票的，如果是3%的業務，季度45萬以內的在第十欄，超過的在第12欄里面填寫 免稅的稅額按照第九輪的那個金額乘以3%。

如果超過45萬，還需要繼續填寫減免明細表最后一行。

我就是填寫兩種數字啊 一種是專票的（專票的按照價稅分離填上了） 一種是未開票收入1620（無法開 開也是普票的）所有應該怎么填呢

你好，專票的在第一行和第二行里面填寫，普通發票的在第十行里面填寫。

然后免稅的稅額按照1620乘以3%。

老師 那就系統提示就不用管了吧 點擊確認就行了唄

你好是的，是這么做的。

老師 附表二呢有個全部含稅收入就填專票的價稅合計額嗎

不是差額交稅的，這里不用填寫的。