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問題已解決

請教一個問題,日本的咨詢公司給國內(nèi)公司提供咨詢服務(wù) 收費如何支付?可以直接付外幣給國外公司否?還是最好有一個國內(nèi)辦事處公司?

84785010| 提問時間:01/27 08:58
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學(xué)你好, 把雙方簽訂的合同或者協(xié)議 到電子稅務(wù)局 非居民業(yè)務(wù)板塊進行合同備案,備案成功后,會有一個合同號給到你 到了付款時間 我繼續(xù)寫
01/27 09:01
apple老師
01/27 09:04
在稅局的 非居民企業(yè)所得申報模塊,進行 所得稅代扣代理申報 同時,申報代扣代繳的增值稅 附加稅免稅不用申報 這些申報繳費后, 進行對外支付稅務(wù)備案 不超過 5 萬美元不用備案 這個備案成功后。手機上立馬就會收到信息。 把備案表打印出來,
apple老師
01/27 09:05
連同銀行的付匯申請書 以及合同給到銀行, 款項就可以支付出去了。可以直接支付外幣
84785010
01/27 09:06
老師您好,從稅費角度看,直接付國外公司還是付給國外公司國內(nèi)辦事處 好一些?
apple老師
01/27 09:13
從稅收角度看, 支付給國內(nèi)辦事處好一點, 因為不論支付給國內(nèi)還是國外,6% 的增值稅都可以抵扣,沒有區(qū)別 但是,企業(yè)所得稅的話,對外支付是 10% 的稅率要立馬支付掉,當(dāng)然可以抵扣應(yīng)納稅所得額的。 對內(nèi)支付 無需支付。
84785010
01/27 09:34
謝謝老師,如果這項咨詢服務(wù)是發(fā)生在境外,是不是就不用代扣企業(yè)所得稅?還是說一般情況下都要扣企業(yè)所得稅呢
apple老師
01/27 09:39
稅法的規(guī)定是 境外企業(yè)提供的發(fā)生在境外的咨詢費 的確不用交稅,因為不屬于增值稅納稅范圍, 但是,實務(wù)中 就很難區(qū)分這個就是發(fā)生在境外的業(yè)務(wù),或者說,國內(nèi)的企業(yè)真的跑到國外咨詢后,又返回來,通常就理解為 國內(nèi)企業(yè) 通過郵件 電話,微信 等等向國外企業(yè)進行咨詢,那么。這些個咨詢的途徑確實是從國內(nèi)對外發(fā)出的。因此 必須代扣代繳
84785010
01/27 09:56
謝謝老師,如果是付給國外公司的國內(nèi)機構(gòu),這樣是不是就不用做您一開始說的稅局備案了?
apple老師
01/27 09:58
對的,理解正確。這就相當(dāng)于向 國內(nèi)公司購買咨詢服務(wù)。 國內(nèi)開增值稅發(fā)票給你們公司,你們支付款項給他們
84785010
01/27 11:05
謝謝老師的耐心解答,很詳細
apple老師
01/27 11:08
不客氣同學(xué)。老師應(yīng)該的,祝您生活愉快
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