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一般納稅人,月末增值稅的結轉和計提分錄?

84784969| 提問時間:01/31 18:56
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
增值稅年末結轉的會計分錄包括以下幾個步驟: 結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
01/31 19:03
84784969
01/31 20:26
每個月末用不用結轉增值稅?
劉艷紅老師
01/31 20:32
要的,一般就是這樣做的
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