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老師,以前年度賬錯了,匯算清繳的時候報表與第四季度不一樣可以嗎

84785006| 提問時間:02/05 14:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,可以的,操作沒問題。
02/05 14:15
84785006
02/05 14:21
老師,我們是小規模納稅人,去年的成本票我做成了收入,是直接沖紅,還是通過未分配利潤調整
宋生老師
02/05 14:21
你好,你這個是要通過未分配利潤來調整
84785006
02/05 14:22
這筆賬做錯了,應該是做成本,余額就平了,結果我做成了收入,現在貸方余額是2倍的數了
宋生老師
02/05 14:23
你好,你用以前年度損益調整或者未分配利潤然后金額寫負數就好了
84785006
02/05 14:23
剛才問老師,老師讓我做兩筆相同的借:分配利潤-未分配利潤? 貸:應付賬款19340.這個分錄做兩筆,,一個是沖收入,一個是加成本,我總感覺哪里不對勁
84785006
02/05 14:24
兩筆一樣的分錄,是不是不太對勁
宋生老師
02/05 14:26
你好,你如果用未分配利潤的話,確實是同樣的,只是一個正數一個負數
84785006
02/05 14:28
哦哦,那我知道了,老師,那匯算清繳時報的財務報表也要是改正后的對不,不用管第四季度的
宋生老師
02/05 14:29
你好,是的,就是這樣理解。好
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