不是，我現在做11月份的賬，不是跨年做。也要借利潤分配未分配利潤嘛

你好，借主營業務成本，貸應交稅費應交增值稅進項轉出補這一個。

那怎么調跟留抵能對上

對了，庫存商品需要調減的嘛

主營業務成本需要納稅調增、匯算清繳的時候做。

那我現在咋做分錄？在賬上？不然留抵稅額對不上啊。 意思是這筆借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 現在做賬上扣除了，然后匯算清繳調減出去？在哪個表的哪個欄次填寫阿，沒遇見過。不知道咋填

哦，我現在上面給你做了這個，還不一致嗎 借主營業務成本，貸應交稅費應交增值稅進項轉出補這一個。已讀 2025-02-12 10:30

做了這個還不一樣？ 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。

那現在借主營業務成本。貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 那是不是還要做一次借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸應交稅費應交增值稅 增值稅留抵？這樣的話進項稅額轉出賬平了。增值稅留抵稅額也能跟賬上對上。

對的對的，需要的這個結轉，你們做不做都可以，做也是自己選擇做。

好的，那庫存商品入庫的時候借庫存商品，現在需要沖這個庫存商品的嘛？

你好，做不做都可以的，只要你結轉了成本，可以一步到位，不用做庫存商品，省略了庫存商品。

好的，我就怕賬上庫存太多，賬實不符而已。因為都是購進什么賣什么的，不影響就行了。謝謝

你好，借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項轉出， 借主營業務成本貸庫存商品。你看一下，差兩個合計起來不就是咱寫的那一個？你賬上的庫存沒有多呀。

對了老師，我總感覺不太對勁。待認證進項稅額，認證平臺已經沒有可以認證的發票了。但是留抵稅額是能對得上的。賬接回來的，前面抵扣完了剩下留抵了，現在沒有發票抵扣了。按理來說應該應交稅費應交增值稅待認證進項稅沒有數據了的吧？

未勾選里面沒有發票了，是的話，待認證沒有余額。

那現在我應該怎么把待認證的余額調掉啊。

那你去查一下你的進項發生額正確嗎？

是不是把所有的待認證都轉到了進項里面？還有一種可能就是你已經認證了，但是賬上做了認證，也還做了一次待認證，有沒有出現這個？

賬上的進項稅額，銷項稅額跟申報表上的一致的啊，入庫 借庫存商品 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸應付賬款 認證發票，借應交稅費應交增值稅進項稅額。貸應交稅費應交增值稅待認證進項稅額

你未認證的發票是多做了嗎？你需要去核實一下，查一下具體的什么原因。