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已抵扣過的進項發票,因發票被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉出,如果做分錄?

84784991| 提問時間:2024 07/13 16:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是以前年度的嗎?如果是的話,記以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024 07/13 16:20
84784991
2024 07/13 16:42
是以前年度的,
84784991
2024 07/13 16:43
在4月被稅局列為異常憑證,要我們做進項稅額轉出,在今年6月又解除風險,讓我們重新抵扣了
郭老師
2024 07/13 16:43
借以前年度損益調整 貸應交稅、費應交增值稅進項轉出。
84784991
2024 07/13 16:43
那在6月可以重新抵扣的話,會計分錄又怎么做?
郭老師
2024 07/13 16:44
你好,再做相反的分錄就可以了。
郭老師
2024 07/13 16:44
是之前的發票又允許抵扣了是嗎?是的話做相反。
84784991
2024 07/13 17:26
做相反分錄時前年度損益調整是貸方記數,還是借方負數金額?
郭老師
2024 07/13 17:26
貸方就可以了 借進項轉出 貸以前年度損益調整
84784991
2024 07/13 17:33
收到稅控盤專票,那在電子稅務局申報時,免稅金額是不是應該填寫這張發票的不含稅金額?
郭老師
2024 07/13 17:37
你好,收到這個發票,你要填寫免稅金額是什么意思?
84784991
2024 07/13 17:40
金稅盤的年費發票,是專票,這個之前是開普票,在當月申報時可以減免申報的
郭老師
2024 07/13 17:46
你好,你需要抵扣的時候減免明細表和表4,本期發生額實際抵扣金額 還有主表應納稅減征額
84784991
2024 07/13 18:00
這個發票額是278元,進項稅額是15.74,因為是專票,所在在發票系統勾選 ,那么減免明細表和表4里的金額是不是填寫262.26?
郭老師
2024 07/13 18:03
你好,這里填寫的是價稅合計 280
84784991
2024 07/13 18:10
這張發票的金額是278,按你這樣說的話,那就對不上了呀,減免明細表和表4里的金額是不是填寫278,發票勾選那里又勾了進項稅額15.74,因為就是這樣操作的,所以才對不上數
郭老師
2024 07/13 18:16
這個是允許全額抵扣的嗎? 我記得只有280的才可以全額抵扣其他的只能認證 認證抵扣的話,附表二第一行和第二航里面填寫就行,其他的不要填寫
84784991
2024 07/13 18:21
有分280和278的2種發票的嗎?我們付款是278元,對方給我們開了專票,這種發票是不能全額抵扣的嗎?
郭老師
2024 07/13 18:24
很多種 260 280 300 我知道的就是這幾個 你那是金穗盤的維護費嗎?你看下他發票怎么開的?
84784991
2024 07/13 18:30
是這樣子的發票
郭老師
2024 07/13 18:32
不能全額抵扣的 認證抵扣
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