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老師好,歷年的應付職工薪酬少計提了怎么處理?

84785030| 提問時間:02/13 16:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以補充計提,但是這個會要求去更正以前的匯算清繳。
02/13 16:23
84785030
02/13 16:44
不更在匯算清繳會怎么樣?直接計入今年損益可以嗎?
宋生老師
02/13 16:44
你好,不可以的,這樣不符合權責發生制。
84785030
02/13 16:48
按照2024年的余額現在補提,在2024年匯算清繳時調整可以嗎?
宋生老師
02/13 16:49
你好可以的,操作沒問題。
84785030
02/14 14:23
分錄怎么寫呢?直接計入以前年度損益?
宋生老師
02/14 14:25
你借,以前年度損益調整貸,應付職工薪酬。
84785030
02/14 14:54
沒有以前年度調整科目,用利潤分配-未分配利潤?
宋生老師
02/14 14:59
你好是的,就是這樣子做。
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