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問題已解決

老師你好2024年底有暫估成本費(fèi)用,2025年沒有調(diào)整暫估成本費(fèi)用,把經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳給報(bào)了,現(xiàn)在怎么處理?

84784979| 提問時(shí)間:02/13 16:49
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)去更正匯算清繳
02/13 16:49
84784979
02/13 16:50
怎么更正稅交完了?
84784979
02/13 16:50
發(fā)票是今年一月拿回來(lái)的,我給忘記了,第一次處理,
宋生老師
02/13 16:51
交完了可以補(bǔ)稅。你更正申報(bào)之后補(bǔ)稅就好了。
84784979
02/13 16:52
是 暫估的費(fèi)用和成本,金額是一致的,還需要補(bǔ)稅么?
宋生老師
02/13 16:54
你好,如果拿到的發(fā)票的金額和暫估的是一致的,可以不用調(diào)。
84784979
02/13 16:54
老師我現(xiàn)在做1月的賬,把暫估的成本費(fèi)用發(fā)票做上,把12月的暫估沖紅,做好后需要從新報(bào)稅么,我們12月底費(fèi)用和成本的錢都支付了,就差發(fā)票
宋生老師
02/13 16:56
你好,你如果重新做的話就需要沖紅了。
84784979
02/13 16:57
對(duì)我就是要沖紅在從新做,憑證里需要付什么?除了發(fā)票?
宋生老師
02/13 16:58
你好,有發(fā)票就可以了。
84784979
02/13 17:01
用不用寫調(diào)賬說(shuō)明,還有之前的簪估憑證要不要打印出來(lái)一起附上
宋生老師
02/13 17:02
你好,這個(gè)企業(yè)自己決定沒有明確的要求。
84784979
02/13 17:04
就是光付發(fā)票,別的沒有也沒事是吧,我才開始做賬,不知道怎么處理,所以才咨詢老師的
宋生老師
02/13 17:04
你好,沒事的。你摘要寫清楚就行。
84784979
02/13 17:05
好的。謝謝老師
宋生老師
02/13 17:05
你好,不用客氣的了。
84784979
02/13 17:12
1.沒有發(fā)票的暫估沖紅的話,也是直接摘要寫清楚就可以么?
宋生老師
02/13 17:14
你好,是的,摘要寫清楚就行。
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