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去年暫估成本費用50萬,到5月30匯算清繳完都沒有票來沖抵,這個暫估可以繼續掛帳上嗎?

m85461818| 提問時間:2022 06/27 10:08
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際是有業務的嗎?如果有業務的可以。
2022 06/27 10:08
m85461818
2022 06/27 17:34
老師我不知道他是不是真實業務。只是他1年開了80萬的普票出去,但又沒有那么多費用票,我只好暫估的
郭老師
2022 06/27 17:39
有沒有實際業務,你看合同或者是對方給你提供業務的證明,如果是銷售貨物的,有沒有實際有勾住對方的發貨單,你們單位的入庫單。
m85461818
2022 06/27 17:39
它是小規模納稅人公司,是xx影業有限公司
郭老師
2022 06/27 17:40
那你暫估的這一部分成本具體的是什么業務的?
m85461818
2022 06/27 17:44
攝影攝像服務
郭老師
2022 06/27 17:45
看一下你們的合同有嗎?或者你問下企業的實際業務有哪一些?
m85461818
2022 06/27 17:46
合同有的。公司的實際業務就是攝影攝像
郭老師
2022 06/27 17:47
那就可以暫估的,有合同可以暫估。
m85461818
2022 06/27 17:47
謝謝老師
m85461818
2022 06/27 17:50
暫估的這50萬沒有合同。只是開出去的這80萬有合同,老師
郭老師
2022 06/27 17:51
那你問下企業80萬的普通發票開出去有沒有成本,成本都有哪一些? 對方給你提供的。
m85461818
2022 06/27 17:55
就是開出的80萬沒有成本票,只有一點費用票,一部分人員工資,我才暫估成本的
郭老師
2022 06/27 17:58
提供人工工資,這個就是成本,那說明他的利潤是不是很大。
m85461818
2022 06/27 17:59
您是說利潤不大嗎
郭老師
2022 06/27 18:00
這個利潤很大是不是。還有開發票的時候提供完服務了嗎?如果沒有的話,可以做到預收賬款不做收入。
郭老師
2022 06/27 18:01
據完工進度來確認收入。
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