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問題已解決

老師,我在11月的時候用了自己的錢墊付了兩千當做備用金,但是現在已經2月了,我在做一月的賬,錢已經給我報銷了,怎么才能把這兩千補回來,不想調以前的賬了,現在就是有沒有更好的方法去把這兩千備用金給補回來

84784989| 提問時間:02/17 16:42
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好! 有點沒太明白你的意思,本 身也不用調以前的賬的 當初,墊付時 借:庫存現金 2000 貸:其他應付款 2000 1月報銷時 借:費用 貸:其他應付款,
02/17 16:44
84784989
02/17 16:49
就是我的備用金臺賬對不上,因為報銷的是把所有的錢都給報了一共報了11400,這里面有兩千是備用金的
84784989
02/17 16:49
就是我現在記得賬和我實際剩余備用金金額差兩千
apple老師
02/17 17:04
是如下哪種情況呢, 你賬上現金=0 你手頭現金=2000元 差異=2000 還是 賬上現金=2000 手頭現金=0 差異=2000
84784989
02/17 17:04
賬上現金2000 手頭0
apple老師
02/17 17:11
相當于現金多給別人2000,但是,賬務上沒有做處理, 否則的話,不可能這樣差的。 如果說,想要現金也=2000. 那得問哪位同樣要回來這2000元, 如果你確定2000是當初因為你墊支的原因,造成的,那么,你當初賬怎么做的,
84784989
02/17 17:14
是我墊支的,當時發現后,就沒管,錢還是花了,也沒記在我個人名下,直接記的備用金,因為發現的時候已經是上個月了,而且也申報了,現在導致了這個問題 我該怎么處理呢
apple老師
02/17 17:31
【沒有記在你名下,就直接記得備用金】, 所以,你的備用金臺賬=2000 你手頭現金 其實還是=2000. 因為,此時只是這個錢不在你的抽屜里,而放在了你的口袋里了, 所以,把備用金臺賬2000,直接減掉就是平的了。 然后,你去銀行再提 2000元做備用金。
84784989
02/17 18:05
好的好的謝謝老師解答
apple老師
02/17 18:38
不客氣。同學,老師應該的,祝您生活愉快
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