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問題已解決
老師，應付賬款，付了錢給供應商，但供應商后期不開票過來的這種，到了年底怎么沖平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，你們實際提貨了嗎
02/18 09:36
84785031 
02/18 09:36
是的 老師
小愛老師 
02/18 09:41
您好，那就正常入庫，沒發票的價稅都是貨物成本
到匯算時調增就可以
84785031
02/18 12:01
好的，謝謝老師
小愛老師
02/18 12:02
不客氣的，工作愉快
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