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我想問下。應付賬款有借方余額掛賬。已經掛了很久了。公司確定供應商是不開票過來了。那要怎么平賬呀？
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他給你提供了貨物或者是服務了嗎？
2024 04/12 15:58
郭老師 
2024 04/12 15:59
借庫存商品貸應付賬款銷售出去，正常結轉成本就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2024 04/12 16:03
借工程施工貸、應付賬款
確認收入之后結轉到主營業務成本。
郭老師
2024 04/12 16:05
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2024 04/12 16:08
對的，是的，結轉了主營業務成本。
郭老師
2024 04/12 16:11
對的是的，不可以的。
郭老師
2024 04/12 16:13
對方給你的發貨單，你單位的入庫單。
郭老師
2024 04/12 16:17
那你待會兒自己做一個入庫單。
郭老師
2024 04/12 16:20
好，30行里面的，就是沒有原始憑證。
郭老師
2024 04/12 16:22
上面所有的沒有的都可以填寫。一般是開辦費在這里面填寫。
84785033 
2024 04/12 15:59
老師是貨物來的
84785033
2024 04/12 16:02
是施工企業，我剛開始做了借應付賬款貸方銀行存款，現在要平賬按之前那樣結轉借工程施工帶原材料
84785033
2024 04/12 16:04
對。我剛發錯了。那到時匯算清繳怎么調
84785033
2024 04/12 16:05
那這樣的話。我在結轉到了主營業務成本當年才需要匯算清繳調增嗎
84785033
2024 04/12 16:06
那這樣的話。我在結轉到了主營業務成本當年才需要匯算清繳調增嗎
84785033
2024 04/12 16:06
因為是施工企業有收入進度了才結轉成本
84785033
2024 04/12 16:07
比如我今年沒把這2000金額結轉到主營業務成本。我明年才結轉的話那是不是后年的匯算清繳才需要調增？
84785033
2024 04/12 16:10
不能用像應收賬款的資產減值損失科目那樣調吧？
84785033
2024 04/12 16:12
那我這里調平賬。需要附上什么原始憑證嗎？
84785033
2024 04/12 16:16
沒有對方的發貨單
84785033
2024 04/12 16:18
那沒辦法搞發貨單。就主要附上入庫單就可以對吧？
84785033
2024 04/12 16:18
你說的納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
84785033
2024 04/12 16:19
是扣除類調整項目的其他項吧？
84785033
2024 04/12 16:19
不是第45吧？
84785033
2024 04/12 16:21
那第45項是可以填什么的？
84785033
2024 04/12 16:22
感謝感謝
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