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現在2月做完帳了，發現發票2月開的，付2024年11月，12月費用，備注是11月12月費用，這個費用之前也沒計提要回2024年12月調賬嗎，還是直接做2025年2月費用呢？
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該費用的處理有兩種方式：
若費用金額大，對 2024 年財務報表影響重大，應追溯調整到 2024 年 12 月，通過 “以前年度損益調整” 科目調賬。
若費用金額小，根據重要性原則，可直接計入 2025 年 2 月費用，在財務報表附注中說明是簡化處理
02/19 16:34
84784951 
02/19 16:51
直接回2024年調賬不可以了嗎？為啥還要用那個科目呢？又沒有做2024年匯算清繳呢
樸老師 
02/19 17:03
同學你好
因為24年結賬了
你可以反結賬回去操作
84784951
02/20 12:54
1月份多發了一個月工資，怎么處理呢？作為獎金申報？還是合并1月工資做個稅申報呢？
樸老師
02/20 13:00
合并工資一塊報就可以了
84784951
02/20 13:12
不做為2024年年度獎金，不做為一次性年終獎申報可以嗎，？？就是做個獎金發放表，合并2025年1月份工資申報個稅
樸老師
02/20 13:21
可以的
這個也是可以的
84784951
02/20 14:52
如果是作為2024年度獎金，是要分開計算個稅的嗎？這個怎么計算呢
樸老師
02/20 14:58
同學你好
你現在申報的話只能算在25年里
可以合并25年的工資申報工資個稅了
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