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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
金蝶kis專業(yè)版今天固定資產(chǎn)模塊和總賬系統(tǒng)對賬發(fā)現(xiàn)有差額，是2023年1月份的時(shí)候新增一個(gè)固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候，累計(jì)折舊科目選錯(cuò)了，本來應(yīng)該是累計(jì)折舊，寫成了累計(jì)攤銷。現(xiàn)在去修改提示不能修改以前期間的固定資產(chǎn)，那是只能一期一期的反結(jié)賬結(jié)回到2023年1月去修改了么？
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是的，由于金蝶KIS專業(yè)版的系統(tǒng)設(shè)定，通常不能直接修改以前期間的固定資產(chǎn)卡片信息，尤其是當(dāng)該卡片已經(jīng)涉及到折舊計(jì)提等財(cái)務(wù)處理時(shí)。若確實(shí)需要修改2023年1月份新增的固定資產(chǎn)卡片的累計(jì)折舊科目，理論上確實(shí)可能需要通過一期一期的反結(jié)賬操作，結(jié)回到2023年1月去進(jìn)行修改。
02/19 18:54
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