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問題已解決

我公司賣了一輛二手,二手車是買的個人的,前期未抵扣進項。現在通過二手車平臺買了4500元,二手車平臺通過平臺開票1000元。請問我報稅是按哪個金額申報增值稅?稅率是多少?

84785043| 提問時間:02/20 19:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
4500 是一般納稅人什么時間買來的?
02/20 19:19
84785043
02/20 19:20
說錯了,是賣了4500元,收到賣車款4500元
84785043
02/20 19:21
買車時間是2022-11-7
84785043
02/20 19:21
公司是一般納稅人,買的車是買的個人的
郭老師
02/20 19:21
是一般計稅的13%的增值稅稅率。
84785043
02/20 19:23
買來的時候未抵扣進項,不是按那個3%,減按2%增收嗎?
84785043
02/20 19:24
那個平臺開的1000元的銷項是開的免稅的。我申報增值稅,是有稅率的。這個怎么填寫申報表
郭老師
02/20 19:27
你好,人家那個是政策不允許抵扣 你們是政策允許抵扣但是你取得的發票不合格,沒有抵扣不是嗎? 13%銷售貨物里面第五列填寫4500÷1.13
84785043
02/20 19:31
為啥我這銷售發票顯示免稅?
84785043
02/20 19:32
我銷項開具的發票顯示我這免稅
郭老師
02/20 19:32
二手機動車發票,這個是過戶的,不是你交稅的。你看下這個開票人都不是你單位開出來的, 是沒有稅率的。它不等于免稅。
84785043
02/20 19:33
我銷售按4500填寫的話 我電子稅務局的銷售額跟我申報的銷售額不等了,沒有關系嗎?
郭老師
02/20 19:34
沒關系的忽略提交就可以的。
84785043
02/20 19:36
好的,謝謝了
郭老師
02/20 19:38
不用客氣,工作愉快。
84785043
02/20 20:10
一般納稅人銷售自用二手車的稅率 ?如果車輛在之前已經抵扣過進項稅?,銷售時應按照13%的稅率計算增值稅。 ?如果車輛在之前未抵扣過進項稅?,則有以下幾種情況:?1.2013年8月1日之后購進的車輛?,適用一般計稅方法,稅率為13%。 2?.2013年8月1日之前購進的車輛?,或者用于不得抵扣且沒有抵扣進項稅的車輛,可以按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
84785043
02/20 20:11
我們不能按沒有抵扣進項第二條嗎?或者用于不得抵扣且沒有抵扣進項稅的車輛,可以按簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅。
郭老師
02/20 20:15
不能 第二個這個是政策不允許抵扣,他是簡易計稅或是免稅對應的進項
84785043
02/20 20:17
好的,謝謝
郭老師
02/20 20:19
不用客氣,工作愉快。
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