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老板叫我公戶轉5萬給他的助理，去送給我們的下游國企客戶單位對接人，這種是悄悄給的，沒有發票沒有收據，平時是轉老板個人卡上，他去送，我就掛老板往來，這次是老板有事在老家，叫轉給他的助理，讓助理去送，我怎么做賬
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借其他應收款助理
貸銀行存款
然后他支付出去的時候是支付的現金嗎？還是個人轉賬？
02/21 13:56
84785007 
02/21 13:57
助理是把錢取出來送給客戶的
郭老師 
02/21 13:59
他取出來的證明，借庫存現金，貸其他應收款處理。然后送出去的，讓他自己寫一個說明，
借銷售費用招待費，
貸庫存現金。
84785007
02/21 14:02
這個說明不好寫吧，她是從自己工資卡取出來的
郭老師
02/21 14:03
什么時間取款，取款金額寫上用途就是了，反正是你們自己內部看。
84785007
02/21 14:04
我說的是外賬，不是內部看，我掛了助理往來，現在想平賬
84785007
02/21 14:05
因為沒有發票收據啥的，一直掛著也不是個事
郭老師
02/21 14:06
你好，外賬也得按照這個來做。這個錢是實際支付出去了，按照實際業務來。稅務局又不查賄賂
84785007
02/21 14:08
那我直接寫個說明附在憑證后可以嗎，說明咋寫呢，做分錄時候摘要咋寫
郭老師
02/21 14:09
可以
支付xx客戶款
借、銷售費用、招待費、貸、銀行存款。
84785007
02/21 14:10
說明咋寫
84785007
02/21 14:11
匯算時候要調增吧
郭老師
02/21 14:16
收到企業轉款，提現金支付給某某客戶
是
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