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問(wèn)題已解決
我們執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則上年有筆掛賬其他應(yīng)付款1085.5元，今年核實(shí)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)付1085.2，這個(gè)差異怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
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你好，去年的賬務(wù)處理怎么做的？借單位管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
02/25 09:31
84784968 
02/25 09:40
借，銀行存款
貸，其他應(yīng)付款
郭老師 
02/25 09:42
你的銀行余額是不是也不對(duì)？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸銀行存款0.3。
84784968
02/25 10:05
銀行存款對(duì)的
84784968
02/25 10:05
我們是單獨(dú)項(xiàng)目資金
郭老師
02/25 10:07
借其他應(yīng)付款0.3貸以前年度盈余調(diào)整
84784968
02/25 10:07
可需要做收入
郭老師
02/25 10:07
不需要不需要上門給你寫了
84784968
02/25 10:07
好的，這個(gè)可以
郭老師
02/25 10:12
不用客氣，工作愉快
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