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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我24年有暫估 比如暫估金額是1000 也結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了 ，現(xiàn)在發(fā)票拿回來了 我發(fā)現(xiàn)金額開票金額是1500 請問我改如何處理
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借：庫存商品 500 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
02/27 10:36
84784950 
02/27 10:38
都在25年直接差額做賬 對嗎
84784950
02/27 10:39
還是說 先紅沖暫估 然后25年在做賬
文文老師 
02/27 10:39
都在25年直接差額做賬
84784950
02/27 10:40
那如果取回來的發(fā)票 小于暫估金額
能不能不調(diào)賬了 直接匯算的時(shí)候調(diào)增？
文文老師
02/27 10:43
取回來的發(fā)票 小于暫估金額
能不調(diào)賬了 直接匯算的時(shí)候調(diào)增
84784950
02/27 10:45
老師借：庫存商品 500 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
這筆是差額做賬 ，然后為什么有個(gè)暫估呢
文文老師
02/27 10:51
24年有暫估，暫估不是通過應(yīng)付賬款-暫估做的嗎
84784950
02/27 10:52
老師 這樣做 就是把這個(gè)暫估應(yīng)付款 全部轉(zhuǎn)到了 實(shí)際得到應(yīng)付賬款 對吧
84784950
02/27 10:57
老師 如果取得發(fā)票小于暫估的話 成本哪塊我可以匯算直接調(diào)整，但是應(yīng)付款 該如何調(diào)整？
文文老師
02/27 11:00
是，把這個(gè)暫估應(yīng)付款 全部轉(zhuǎn)到了 實(shí)際得到應(yīng)付賬款
文文老師
02/27 11:01
成本哪塊 可以匯算直接調(diào)整
應(yīng)付款的差額，用未分配利潤調(diào)整
84784950
02/27 11:04
應(yīng)付款的差額 ，用以前年度損益過度一下吧
借 應(yīng)付
貸以前年度損益
借 以前年度
貸利潤分配未分配？
文文老師
02/27 11:05
是的，你的理解與處理是對的。
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