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問題已解決

公司是商貿行業一般納稅人,2023年2月份至2024年2月份是代理公司記賬,交接現在有財務報表及明細表、總賬,從2024年3月份公司自己購入財務軟件,財務軟件數據也是從2024年3月份至2024年12月份,我現在剛進入這家公司接替前任會計工作,現在要做2024年的年度匯算清繳,我是不是要2024年1月+2月份科目余額表明細+2024年3月份至12月科目余額明細表匯總?還是要怎么整理2024年全年財務數據?現在接手有點懵了

84784996| 提問時間:03/02 22:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,賬套里只有3-12月數據,1.2月序時簿有沒有,看科目發生額,不是余額
03/02 22:47
84784996
03/02 22:51
老師好!1月及2月份的科目余額表中是把本期發生額吧
董孝彬老師
03/02 22:52
您好,是的,這個有的,是看發生額
84784996
03/02 22:54
那我現在把記賬公司的1月及2月份的科目余額表中的本期發生額統計+公司賬套3月至12的科目余額表中的本期發生額統計一起來才是2024年全年的,對吧
董孝彬老師
03/02 22:56
您好,是的,2個賬的會計科目可以會?不一樣,要確認下哈
84784996
03/02 22:58
好的,謝謝老師
董孝彬老師
03/02 22:58
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~
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