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我們學校餐廳屬于自營,請問,餐廳每個月給檔口支付他們這個月收入計入那個科目?我們還要收取這個檔口20%的費用這個要計入什么科目,這個是不是就屬于我們收入了?其他業務收入?

84785013| 提問時間:03/03 08:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,這個屬于你們的其他業務收入。 你們收到錢的時候是借,銀行存款貸,其他應付款,然后支付出去的時候,借,其他應付款貸,銀行存款,其他業務收入,應交稅費,應交增值稅。
03/03 08:13
84785013
03/03 08:14
我們收到錢也是學生存入的餐費,這塊兒不是直接計入“其他業務收入”
宋生老師
03/03 08:15
你好,屬于你們自己的這部分計入其他業務收入。屬于代收的部分,計入其他應付款
84785013
03/03 08:15
我們學生存入銀行錢,讓掃臉去檔口買飯
宋生老師
03/03 08:15
你好,你先計入借銀行存款,貸其他應付款就行。
84785013
03/03 08:17
像是我們支付給員工兼職餐廳這邊工資和買的米面油直接計入“其他業務成本”下二級科目內?我們買米面油都是去的小商販都是個人,沒有發票只有二聯單能入賬嗎?
宋生老師
03/03 08:18
你好,是的,就是這樣做。 你可以入賬。只是想要稅前扣除的話就要有發票。 不過你們這個應該是可以免稅的,沒有發票問題也不大。
84785013
03/03 08:20
對,這個自營好像是符合2016年第36號文,這個是我們事務所老師說的,但我查了這個文說的是承辦方和發包方
宋生老師
03/03 08:20
你好,這個在實際操作中是不是要交稅?是看稅務局核定的。你這個我估計大概率是不用交的,你可以問一下稅務局。
84785013
03/03 08:21
好的,謝謝老師
宋生老師
03/03 08:21
你好,不用客氣的了。
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