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匯算清繳調填寫A105000納稅調整項目明細表時,賬套科目里扣除類調整項目里沒有的項目是不是匯總填在30行其他里?

84784977| 提問時間:03/04 14:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
是的,就是那樣處理的
03/04 14:46
84784977
03/04 14:50
賬載金額填所有支出項目的累計金額嗎?
家權老師
03/04 14:50
是的,就是不能稅前扣除的項目合計
84784977
03/04 14:52
因為場地租賃費需要做調增,稅收金額是用賬載金額-無票需調增的部分嗎?
家權老師
03/04 14:54
你要納稅調增,稅收金額就是0,
84784977
03/04 14:59
哦。財務費用手續費記的是POS機刷單手續費和跨行轉賬手續費,這些也要調增嗎?
家權老師
03/04 15:01
不是那個,是在財務費用-其他里邊
84784977
03/04 15:03
老師我入的是財務費用-手續費科目呢,這個也要調增嗎?
家權老師
03/04 15:03
那個有發票就不需要調整
84784977
03/04 15:06
A105080固定資產、攤銷及納稅調整明細表,沒有加速折舊的情況也要填嗎?
家權老師
03/04 15:08
填一般的折舊和攤銷就行
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