00:10:00
問題已解決
匯算清繳調填寫A105000納稅調整項目明細表時，賬套科目里扣除類調整項目里沒有的項目是不是匯總填在30行其他里？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣處理的
03/04 14:46
84784977 
03/04 14:50
賬載金額填所有支出項目的累計金額嗎？
家權老師 
03/04 14:50
是的，就是不能稅前扣除的項目合計
84784977
03/04 14:52
因為場地租賃費需要做調增，稅收金額是用賬載金額-無票需調增的部分嗎？
家權老師
03/04 14:54
你要納稅調增，稅收金額就是0，
84784977
03/04 14:59
哦。財務費用手續費記的是POS機刷單手續費和跨行轉賬手續費，這些也要調增嗎？
家權老師
03/04 15:01
不是那個，是在財務費用-其他里邊
84784977
03/04 15:03
老師我入的是財務費用-手續費科目呢，這個也要調增嗎？
家權老師
03/04 15:03
那個有發票就不需要調整
84784977
03/04 15:06
A105080固定資產、攤銷及納稅調整明細表，沒有加速折舊的情況也要填嗎？
家權老師
03/04 15:08
填一般的折舊和攤銷就行
閱讀 148
描述你的問題，直接向老師提問
718
意見反饋
