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老師 我們是小微企業 2024年4季度的所得稅未計提 現在在2025年1月份計提 還能用“所得稅費用”這個科目嗎啊？
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現在在2025年1月份計提 還能用“所得稅費用”這個科目
03/11 16:35
84784987 
03/11 16:39
那不會影響2025年財報的數據嗎？老師
文文老師 
03/11 16:41
所得稅費用不影響企業所得稅申報，可以的
84784987
03/11 16:59
老師 申報是不影響 那我意思是我們的財務軟件出來的利潤表是不是所得稅費用那里就不一樣了呢？
文文老師
03/11 17:03
是，財務軟件出來的利潤表 是所得稅費用那里就不一樣了
84784987
03/11 17:13
是吧？所以我才來問您的 像這樣的情況我應該借方記什么科目？我么是小微企業
文文老師
03/11 17:15
借記所得稅費用沒問題的，或者計未分配利潤
84784987
03/11 17:33
恩好的
記“未分配利潤”沒問題是嗎 老師
文文老師
03/11 17:33
是，記“未分配利潤”沒問題
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