問題已解決
老師,你好,我們公司今年3月份稅務局稽查核查到一筆2024年5月未開票收入15萬未確認,現在我已在電子稅務局2024年5月已更正未開票收入,已經繳納稅金,2024年財務軟件已經扎帳了 ,我這個15萬未開票收入是到2024年入未開票收入呢還是直接在2025年3月入賬呢。



都可以的,哪個方便怎么來。如果你更正之前的話,你申報給稅務局的財務報表和所得稅也需要修改。
03/11 16:55

84784982 

03/11 17:00
財務軟件不回到2024年5月嗎,那入賬今年分錄怎么處理

郭老師 

03/11 17:03
借應收賬款
貸利潤分配,未分配利潤,
應交稅費,應交增值稅
匯算清繳。這個納稅調增

84784982 

03/11 17:12
好的 謝謝.....

郭老師 

03/11 17:34
不用客氣,工作愉快
