00:10:00
問題已解決
2月未開發票收入10萬，我3月申報2月的增值稅報表中填未開發票收入是10萬，3月開了發票10萬，未開發票收入是15萬，那我四月份申報怎么填未開票收入金額是多少，而未開票收入15萬會在4月份開，那5月申報4月的又該怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一個未開具發票填寫5萬，開具的發票里面填寫10萬
未開具發票里面填寫-15萬，開具的發票里面填寫15萬。
2024 03/27 13:29
84784978 
2024 03/27 13:37
3月報2月，填未開票10萬，四月報3月，開具發票填10萬，未開發票填-10，那我3月未開票收入15萬怎么填
84784978
2024 03/27 13:38
未開票怎么會是5萬
郭老師 
2024 03/27 13:41
我上面都給你寫了，未開具發票里面填寫5萬呀。
郭老師
2024 03/27 13:41
負數10萬加上15萬，不是5萬等于多少？
84784978
2024 03/27 13:46
意思是我四月報三月的，就是填未開票收入5萬，已開票是10萬，5月申報四月，
需要填已開票15萬，未開票-5萬，是嗎？
郭老師
2024 03/27 13:47
第二個不對
未開具發票里面填寫-15萬，開具的發票里面填寫15萬
84784978
2024 03/27 13:55
為啥，不懂
84784978
2024 03/27 13:58
5萬減-15萬等于未開發票-10萬
84784978
2024 03/27 13:58
啥意思啊
郭老師
2024 03/27 13:58
因為你之前無票收入15萬，現在全部開了發票呀，不得空沖。
84784978
2024 03/27 14:01
4月填5萬，5月填-15萬，兩者想，那未開發票是5-15=-10，那等于未開發票是10萬，可我未開發票是10萬和15萬啊
郭老師
2024 03/27 14:03
一共無票收入是多少？是不是25萬？
那全部都開了發票，
那你無票收入累計，是不是也是填寫的負數25萬和正數25萬。
郭老師
2024 03/27 14:03
核對一下這個不就行了，看累計。你每個月核算不出來，你去算累計。
閱讀 700
描述你的問題，直接向老師提問
59
意見反饋
