外貿(mào)企業(yè)

老師，就是這個(gè)稅額被勾選抵扣掉了

你好，第一步：登錄電子稅務(wù)局，依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報(bào)”，第二步：進(jìn)入“出口退（免）稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊，點(diǎn)擊“在線申報(bào)”；第三步：進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，點(diǎn)擊“新建”；第四步：錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存并添加”； 發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”，但尚未用于退稅申報(bào)，這時(shí)候需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，提交相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)，具體操作步驟如下：第一步：登錄電子稅務(wù)局，依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退（免）稅申報(bào)”；第二步：進(jìn)入“出口退（免）稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊，點(diǎn)擊“在線申報(bào)”；第三步：進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集，點(diǎn)擊“新建”；第四步：錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊“保存并添加”；第五步：點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”； 第六步：確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“正式申報(bào)”；第七步：顯示“數(shù)據(jù)生成成功”，審核狀態(tài)顯示“待審核”；到這里，申報(bào)數(shù)據(jù)就提交成功了。接下來(lái)，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提出的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，如稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)，您就可以重新在“電子稅務(wù)局-我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶”中進(jìn)行“退稅勾選”了。

你好，這個(gè)稅款已經(jīng)被抵扣了？

對(duì)的老師，被抵扣了

辛苦老師打了這么多字

你好，如果已經(jīng)抵扣，可以和供應(yīng)商溝通，讓他們幫忙紅沖，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后重新做退稅勾選

老師，這一單既然已經(jīng)抵扣掉了，能不能就做免稅不退稅了，反正也是抵扣掉了，也不會(huì)有虧損的情況。如果可以的話，就是不知道做免稅需要怎么做

你好，做免稅不退稅有風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于免稅的銷售，其進(jìn)項(xiàng)稅額是不允許抵扣的，如果做了免稅，不但不能退稅，還要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，繳納增值稅

那如果做的是出口免退稅，但是這筆進(jìn)項(xiàng)我就不退稅了，因?yàn)橐呀?jīng)抵扣掉了，這樣可行嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎

還是說(shuō)聯(lián)系供應(yīng)商紅沖是唯一方法了

你好，做免退稅，不退稅，就是免稅了，免稅的貨物，進(jìn)項(xiàng)稅是不允許抵扣，因?yàn)橐呀?jīng)抵扣掉，后續(xù)會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)系供應(yīng)商雖然麻煩，但是后續(xù)不會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在紅沖發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，接著再退稅，是最穩(wěn)妥的解決方法

好的謝謝老師！那如果是出口了貨物追不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)呢，這個(gè)要怎么處理？我也很好奇為什么會(huì)追不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)，難道是談的不開(kāi)票的交易嗎

你好，出口的貨物追不回來(lái)進(jìn)項(xiàng)，只能做免稅處理，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)會(huì)觸發(fā)稅務(wù)局的預(yù)警，有銷無(wú)進(jìn)會(huì)有虛開(kāi)發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)，追不回進(jìn)項(xiàng)，可能是為了節(jié)省采購(gòu)成本，選擇沒(méi)有開(kāi)票資質(zhì)的供應(yīng)商處采購(gòu)。