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請問2024年暫估費用，暫估費用不知道發票取得是不是費用，那么2025年匯算清繳前要是取的成本發票要怎么沖呢？
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可直接紅沖原暫估分錄，再做有票分錄
03/14 11:18
84785005 
03/14 11:20
有票分錄是成本，這兩個不是一個費用不好直接沖吧！是不是要調整前面暫估然后做正確的
84785005
03/14 11:21
比如我在去年3月估了一筆差旅費50000然后到了12月發現成本票有，我紅沖差旅費，在做一筆借成本貸暫估這樣？
84785005
03/14 11:24
還有一個問題，12月發現人員增加一個個稅申報一年的工資，那么前面估了費用，我要怎么做呢，把暫估沖了
文文老師 
03/14 11:26
在去年3月估了一筆差旅費50000然后到了12月發現成本票有，我紅沖差旅費，在做一筆 借成本貸應付
84785005
03/14 11:27
這樣合理嗎？昨天我被說了，說我這么干不合理
84785005
03/14 11:28
她說這兩個不一樣不能直接紅沖
84785005
03/14 11:30
還把借-差旅費貸-成本這樣然后做一筆借成本貸應付
文文老師
03/14 11:30
如果這樣，通過以前年度損益調整科目來處理
84785005
03/14 11:33
他是發生當年的，不好用以前年度調整吧，然后她正確的做法是把我去年紅沖的差旅費，在今年2月又更正回來變暫估
文文老師
03/14 11:40
不是去年暫估差旅費嗎？ 現在取得的發票，不是差旅費，但要做到去年成本中 ？
84785005
03/14 11:43
12月取得的成本，跟之前暫估費用不一致是糾結這個問題
文文老師
03/14 11:46
12月是當年，可直接沖，再做有票分錄。全部要做在12月
84785005
03/14 11:49
麻煩正確分錄發一下？
文文老師
03/14 11:56
暫估差旅費分錄如何 做的
84785005
03/14 12:05
請問我去稅務代開了一張房租發票75000，里面增值稅交了89多這個是怎么算的
文文老師
03/14 14:09
暫估差旅費分錄如何 做的
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