不是是有入庫單采購先報銷了。供應商后面再開發票怎么做賬

未收到發票的時候怎么紅沖采購借支款啊 收到發票了的話要不要紅沖采購的報銷款

先暫時不用沖，收到了再沖

你先掛在其他應收賬款上面

是采購報銷的時候接原材料 貸銀行存款 其他應收款？ 那收到發票的時候紅沖采購報銷款 按發票金額做賬嗎 借原材料 稅額 貸應付賬款-供應商不經過采購人員了啊

如果員工沒有支錢，就不用通過采購人員，直接公賬付就可以了

支了備用金

支了就按我上面的分錄來做就可以

那收到了發票沖的分錄怎么做啊

借：原材料 貸：其他應收款

采購有入庫單未收到發票報銷的時候分錄是：借材料暫估 貸其他應收款。 收到發票后先紅沖掉 再：按照發票金額做賬借：原材料 應交稅費 貸其他應收款 是嗎

是的，如果是暫估，是這樣做的

單獨補給采購人員的款呢

意思是他還多付了，是吧，那就加上其他應付款，用這個科目，然后再轉給員工

那銀行存款就不是當月的了 發票都是次月收到了

銀行存款是什么時候付了就什么時候做

你這個銀行存款是支付給對方供應商了嗎？

是支付給采購人員的報銷款

比如他先借了100，發生了200 借：其他應收款100 貸：庫存現金100 他報銷剩下的100 借：其他應收款100 貸：銀行存款100 收到發票 借：原材料200 貸：其他應收款200

意思就是采購人員買材料報銷時 超出借支部分的公司這邊再轉給采購人員 后續到票的時候怎么做 我第三部分還是沒懂 紅沖了的話 那銀行存款就不是當月發生的了 直接計入成本的我話 不紅沖 后面到票了原材料不是計入重復了嗎

你前面是先掛在其他應收款里面，并沒有入原材料，哪里會重復

你看我這幾筆分錄就知道了