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問題已解決

老師,之前沒有做研發(fā)費用的歸集,現(xiàn)在想申請高新,需要重新調(diào)帳歸集嗎?如果調(diào)帳的話是要帳和表都要調(diào)嗎?這涉及到什么風險?

84785010| 提問時間:03/21 17:23
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,需要。并調(diào)整近三年的賬務(wù)。調(diào)賬后需重新編制財務(wù)報表。 風險:如果研發(fā)費用調(diào)整導(dǎo)致利潤增加,可能需要補繳企業(yè)所得稅。 建議:委托專業(yè)的會計師事務(wù)所或稅務(wù)師事務(wù)所進行研發(fā)費用歸集和調(diào)賬,確保合規(guī)性。保留研發(fā)項目的立項文件、研發(fā)記錄、費用憑證等,以備稅務(wù)機關(guān)或高新認定機構(gòu)核查。
03/21 17:25
84785010
03/21 17:34
老師,那就是調(diào)帳就要調(diào)表,把三年的表都調(diào)了?這種為啥還會有利潤增加呀,不都是調(diào)在費用里面的嗎?
董孝彬老師
03/21 17:35
您好,說的是稅法利潤增加,因為研發(fā)費用可以加計扣除嘛
董孝彬老師
03/21 17:35
對不起,寫反了,稅法利潤少了,
84785010
03/21 17:47
老師,沒太明白呀,意思是做研發(fā)費用歸集的時候,調(diào)帳時就做加計扣除,這樣子調(diào)出來的報表的利潤就會比之前的報表的利潤少,是這個意思嗎?
董孝彬老師
03/21 17:49
您好,不是的,加計扣除這是稅法的優(yōu)惠,不在賬上,是我們申報所得稅時加計扣除
84785010
03/21 17:57
老師,那就是帳和稅之間一直會存在差異,對嗎?那這個加計扣除不是通過高新之后才能享受加計扣除的嗎?
董孝彬老師
03/21 18:03
您好,是的,稅會是有差異的。 不是的,有研發(fā)立案就可以加計扣除
84785010
03/21 18:06
那如果立項的時候,不做加計扣除,是不是就不用調(diào)表了呢?
董孝彬老師
03/21 18:08
您好,是的,是這么理解的哦
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