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老師,之前沒有做研發費用的歸集,現在想申請高新,需要重新調帳歸集嗎?如果調帳的話是要帳和表都要調嗎?這涉及到什么風險?

84785010| 提問時間:03/21 17:23
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,需要。并調整近三年的賬務。調賬后需重新編制財務報表。 風險:如果研發費用調整導致利潤增加,可能需要補繳企業所得稅。 建議:委托專業的會計師事務所或稅務師事務所進行研發費用歸集和調賬,確保合規性。保留研發項目的立項文件、研發記錄、費用憑證等,以備稅務機關或高新認定機構核查。
03/21 17:25
84785010
03/21 17:34
老師,那就是調帳就要調表,把三年的表都調了?這種為啥還會有利潤增加呀,不都是調在費用里面的嗎?
董孝彬老師
03/21 17:35
您好,說的是稅法利潤增加,因為研發費用可以加計扣除嘛
董孝彬老師
03/21 17:35
對不起,寫反了,稅法利潤少了,
84785010
03/21 17:47
老師,沒太明白呀,意思是做研發費用歸集的時候,調帳時就做加計扣除,這樣子調出來的報表的利潤就會比之前的報表的利潤少,是這個意思嗎?
董孝彬老師
03/21 17:49
您好,不是的,加計扣除這是稅法的優惠,不在賬上,是我們申報所得稅時加計扣除
84785010
03/21 17:57
老師,那就是帳和稅之間一直會存在差異,對嗎?那這個加計扣除不是通過高新之后才能享受加計扣除的嗎?
董孝彬老師
03/21 18:03
您好,是的,稅會是有差異的。 不是的,有研發立案就可以加計扣除
84785010
03/21 18:06
那如果立項的時候,不做加計扣除,是不是就不用調表了呢?
董孝彬老師
03/21 18:08
您好,是的,是這么理解的哦
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